| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/Fine lavori | Importo liquidato € |
|---|---|---|---|---|---|
|
Z6D27285F2 RINNOVO PROGRANNI SISDATA ANNO 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 00150470342 |
600.00 |
01/01/2019 31/12/2019 |
600.00 |
|
ZE72A1957E ACQUISTO REGISTRI FIRMA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 00150470342 |
184.00 |
09/10/2019 30/10/2019 |
184.00 |
|
ZB128E7725 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO DI FACILE CONSUMO NEL PROGETTO PON CITTADINANZA DIGITALE .CODICE 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-660 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 00150470342 |
159.58 |
01/06/2019 15/07/2019 |
159.58 |
|
Z252748303 CANONE ANNUALE PER L'ASSISTENZA AL PROGRAMMA SEGRETERIA DIGITALE ANNO 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 00150470342 |
1350.00 |
01/01/2019 31/12/2019 |
1350.00 |
|
Z6B25EDF9A CORSO DI FORMAZIONE SEMIRESIDENZIALE DAL CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI AL NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA' |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
I.R.A.S.E. 06523180724 |
110.00 |
23/11/2018 28/02/2019 |
110.00 |
|
Z82264A095 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IL MILLE DEL DUEMILA DI DI SAVINO FRANCESCO 04882290721 |
470.00 |
01/09/2018 28/02/2019 |
468.61 |
|
Z2E2805B16 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA NELL'AMBITO DEL PROGETTO PON COMPETENZE DI BASE COD. PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-136 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IL MILLE DEL DUEMILA DI DI SAVINO FRANCESCO 04882290721 |
300.00 |
12/04/2019 30/06/2019 |
252.95 |
|
Z722ADAF9D ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA NELL'AMBITO DEL PROGETTO PON COMPETENZE DI BASE - SCUOLA PRIMARIA CODICE DEL PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-223 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IL MILLE DEL DUEMILA DI DI SAVINO FRANCESCO 04882290721 |
79.84 |
01/10/2019 31/12/2019 |
79.84 |
|
Z0B2805A7A ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA NELL'AMBITO DEL PROGETTO PON COMPETENZE DI BASE COD. PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-223 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IL MILLE DEL DUEMILA DI DI SAVINO FRANCESCO 04882290721 |
700.00 |
12/04/2019 30/06/2019 |
583.81 |
|
ZB82ADAEDF ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA NEL PROGETTO PON COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE.CODICE PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-351 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IL MILLE DEL DUEMILA DI DI SAVINO FRANCESCO 04882290721 |
215.37 |
01/10/2019 31/01/2020 |
0 |
|
Z112ADADFB ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA NELL'AMBITO DEL PROGETTO PON LA BELLA TRANI CODICE DEL PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-33 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IL MILLE DEL DUEMILA DI DI SAVINO FRANCESCO 04882290721 |
214.22 |
01/10/2019 31/12/2019 |
214.22 |
|
ZC22421D2E CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PER L'AFFIDAMENTO DI R.S.P.P. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ING. LARATO FABIO 04377090727 |
1000.00 |
26/03/2018 25/03/2019 |
1000.00 |
|
Z2328E9195 ACQUISTO LIBRI PROGETTO I MIEI 10 LIBRI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIBRERIA MIRAN FU' DI COVELLI VINCENZO 06523270723 |
154.65 |
01/05/2019 30/06/2019 |
154.65 |
|
Z2F2649FC8 ACQUISTO GHIACCIO SECCO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LOPRIENO DOMENICO 07599390726 |
96.00 |
01/12/2018 28/02/2019 |
96.00 |
|
ZDC26904ED NOLEGGIO PULMANN. PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIALETTI AUTOSERVIZI SRL 06712350724 |
2799.99 |
01/01/2019 31/08/2019 |
2799.99 |
|
ZB525F79DF ACQUISTO BIGLIETTO AEREO DOTT. RICCI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAJESTY TOUR S.R.L. 05422641000 |
153.36 |
19/03/2018 31/01/2019 |
153.36 |
|
ZA51D1C328 SPESE POSTALI ANNI 2018/2019/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NEXIVE SPA 12383760159 |
223.54 |
21/02/2017 31/12/2021 |
53.44 |
|
Z17272864C ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PERIODO GENNAIO - GIUGNIO 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NUOVA ELETTROTRANI S.A.S. DI GRANIERI P. 03634070720 |
160.70 |
01/01/2019 30/06/2019 |
160.70 |
|
Z6C28A8064 ACQUISTO CANCELLERIA E TONER NELL'AMBITO DEL PROGETTO PON POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO .COD.PROG.10.2.5A-FSEPON-PU-2018-33 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PORCELLI SALVATORE 05907580723 |
317.00 |
01/06/2019 30/06/2019 |
316.23 |
|
Z8828A7A36 ACQUISTO CANCELLERIA E TONER NEL PROGETTO PON GLOBALMENTE CITTADINI FSEPON-PU-2018-351 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PORCELLI SALVATORE 05907580723 |
331.00 |
01/05/2019 30/06/2019 |
330.98 |
|
ZDE2A77802 ACQUISTO TONER NELL'AMBITO EL PROGETTO PON COMPETENZE DIGITALI COD. PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-330 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PORCELLI SALVATORE 05907580723 |
163.94 |
01/10/2019 30/11/2019 |
163.94 |
|
ZE62A70C5A ACQUISTO TONER NELL'AMBITO DEL PROGETTO PON COMPETENZE DI BASE CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-223 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PORCELLI SALVATORE 05907580723 |
193.44 |
01/10/2019 30/11/2019 |
193.44 |
|
ZB6282D6CF ACQUISTO TONER E CARTA NEL PROGETTO PON COMPETENZE DI BASE. COD. PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-223 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RAM UFFICIO DI ALBRIZIO LAURA M. 07440240724 |
1141.56 |
27/04/2019 30/06/2019 |
1141.56 |
|
Z582A5399D ACQUISTO DI TONER E CARTA NELL'AMBITO DEL PROGETTO PON COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE COD. PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-351 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RAM UFFICIO DI ALBRIZIO LAURA M. 07440240724 |
496.93 |
01/09/2019 31/12/2019 |
496.93 |
|
ZC828A7ACB ACQUISTO TONER NELL'AMBITO DEL PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-660 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RAM UFFICIO DI ALBRIZIO LAURA M. 07440240724 |
348.20 |
01/06/2019 31/12/2019 |
348.20 |
|
ZE02809AC0 RIPRISTINO DI PC E LIM |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RAM UFFICIO DI ALBRIZIO LAURA M. 07440240724 |
450.00 |
01/03/2019 30/06/2019 |
450.00 |
|
Z65292F070 MANUTENZIONE COMPUTER LUGLIO 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RAM UFFICIO DI ALBRIZIO LAURA M. 07440240724 |
800.00 |
01/06/2019 31/07/2019 |
800.00 |
|
Z8928F093D ACQUISTI DIARI TIENIMIDOCCHIO A.S. 2019/2020 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
S e G PARTNERS SRL 03155660966 |
782.00 |
01/07/2019 30/10/2019 |
782.00 |
|
Z0F2A26ADD VIAGGIO DI ISTRUZIONE DEL 29/10/2019 A RUVO DI PUGLIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SASSI AUTOTRASPORTI DI SASSI GENNARO 04385950722 |
465.45 |
29/10/2019 29/10/2019 |
465.45 |
|
Z2E26DAA66 VIAGGI DI ISTRUZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SASSI AUTOTRASPORTI DI SASSI GENNARO 04385950722 |
1841.82 |
01/01/2019 30/06/2019 |
1841.82 |
