Bandi di gara e contratti 2017

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CIG/Oggetto Scelta contraente Aggiudicatario Importo Aggiudicato € Data Inizio/Fine lavori Importo liquidato €
ZBF1CB126C
SALDO FATTURA N.2017002307 DEL 13/03/2017 RELATIVO ALLA POLIZZA IW/2016/00999 		23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO AMBIENTESCUOLA S.R.L.
03967470968 		3820.00 31/05/2017
31/05/2017 		3820.00
Z951DD3759
SALDO FATTURA N.A17PAS0008069 DEL 30/06/2017 RELATIVO AL RINNOVO DEL DATABASE E BACKUP MYSQL PERIODO 02/07/2017-01/07/2019 		23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO ARUBA S.P.A.
01573850516 		20.00 29/09/2017
29/09/2017 		20.00
Z461CC9D4B
SALDO FATTURA N. 29/2017 DEL 20/07/2017 RELATIVO AL TRASPORTO ALUNNI NEL PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2017(GIUSTA DETERMINA DIRIGENZIALE PROT. N.10/B-18 		23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO AUTONOLEGGIO DI TOMA MICHELE SAS
06930650723 		3802.58 19/07/2017
19/07/2017 		3802.58
Z781D3C87B
SALDO FATTURA N.2 DEL 22/02/2017 RELATIVO AL NOLEGGIO SALA CINEMATOGRAFICA DEL 02/02/2017(NS. ORDINE PROT. N.309/B-15 DEL 30/01/2017) 		23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CINEMA IMPERO SRL
83000480729 		500.00 01/04/2017
01/04/2017 		500.00
Z051ED568C
SALDO FATTURA N. 2 DEL 20/06/2017 RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA SVOLTA IL 09 E 10 GIUGNO 2017(NS. ORDINE PROT. N.2225/4.1.M DEL 		23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI ANDRIA
07559810721 		60.00 19/07/2017
19/07/2017 		60.00
Z651E3B8F9
SALDO FATTURA N. 01/E DEL 27/04/2017 RELATIVO ALL'ACQUISTO DI MISURATORE DI PRESSIONE E PACCO DI REINTEGRO(NS. ORDINE PROT. N.1476/4.1.M DEL 		23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO DE RERUM NATURA DI LOPRIENO DOMENICO
LPRDNC86C05L328E 		63.00 19/07/2017
19/07/2017 		63.00
ZA31D52C37
SALDO FATTURA N.1/PA DEL 15/02/2017 RELATIVO ALL'ACQUISTO DEL KIT GLOBALISMO AFFETTIVO (NS. ORDINE PROT. N. 432/B-15 DEL 10/02/2017) 		23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO DOMENICO VITO DE LILLO
DLLDNC49B04E223O 		90.00 03/04/2017
03/04/2017 		90.00
ZD51F22C13
SALDO FATTURA N.31707665 DEL 30/04/2017 RELATIVO AL PROGETTO SCUOLE BELLE 2017 		23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO DUSSMANN SERVICE S.R.L.
00124140211 		14918.03 03/11/2017
03/11/2017 		14918.03
4411145003
SALDO FATTURA N.1400552 DEL 31/01/2014 PER IL CANONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI GENNAIO 2014 		23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO DUSSMANN SERVICE SRL
00124140211 		210845.00 24/03/2014
28/12/2017 		76885.24
5541834217
SALDO FATTURA N.1402871 DEL 28/02/2014 PER IL CANONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI FEBBRAIO 2014. 		23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO DUSSMANN SERVICE SRL
00124140211 		420551.48 11/04/2014
28/12/2017 		121166.10
Z941E99CDB
SALDO FATTURA N. 127 DEL 01/06/2017 RELATIVO ALL'ACQUISTO DEL SOFTWARE LA RICOSTRUZIONE DI CARRIERASECONDO LE SENTENZE (NS. ORDINE PROT. 		23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO EDITORIALE PAGANO SNC
04850601214 		165.00 06/07/2017
06/07/2017 		165.00
Z001D6390D
SALDO FATTURA N.3-2017 DEL 07/03/2017 RELATIVO AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE.(NS. ORDINE PROT. N.717/4.1.M DEL 06/03/2017) 		23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO ELY SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA
07402760727 		2488.61 03/04/2017
29/09/2017 		2488.61
ZBF1EC51DF
SALDO FATTURA N.7-2017 DEL 29/05/2017 RELATIVO AGLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEI FOTOCOPIATORI NEL PERIODO GENNAIO - APRILE 2017(NS. ORDINE 		23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO ELY SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA
07402760727 		2165.00 06/07/2017
06/07/2017 		2165.00
ZA820B922E
SALDO FATTURA N.11 DEL 20/11/2017 RELATIVO AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE-PERIODO SETTEMBRE-NOVEMBRE 2017 		23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO ELY SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA
07402760727 		1400.00 11/12/2017
11/12/2017 		1400.00
Z291C7177C
ORDINE MATERIALE DI ORDINARIA MANUTENZIONE (ORD. PROT. N.3875/B-15 DEL 10/12/2016 		23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO FERRAMENTA DI ALTIERI GIUSEPPE
03708810720 		706.97 30/12/2016
06/02/2017 		706.97
ZAE2031714
SALDO FATTURA N.9 DEL 25/10/2017 RELATIVO ALL' ACQUISTO DI MATERIALE PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE (NS. ORDINE PROT.N. 3422/4.1.M DEL 06/10/2017) 		23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO FERRAMENTA DI ALTIERI GIUSEPPE
03708810720 		1047.62 03/11/2017
04/11/2017 		1047.62
Z4C1F36EFB
SALDO FATTURA N. 4818 DEL 30/09/2017 RELATIVO ALL'ACQUISTO DI UN TESTO (NS. ORDINE PROT.N.2670/ 4.1.M DEL 28/06/2017) 		23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO GRUPPO GIODICART S.R.L.
04715400729 		22.10 03/11/2017
03/11/2017 		22.10
Z7E21268C3
ORDINAZIONE MATERIALE DIDATTICO DI FACILE CONSUMO (NS. ORDINE PROT. N. 4677/4.1.M DEL 06/12/2017 		23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO GRUPPO GIODICART S.R.L.
04715400729 		58.13 28/12/2017
28/12/2017 		0
Z281EF1931
SALDO FATTURA N.3688 DEL 16/06/2017 RELATIVO ALL'ACQUISTO DI CANCELLERIA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DIRITTI A SCUOLA.CODICE DEL PROGETTO 		23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO GRUPPO GIODICART S.R.L.
04715400729 		482.48 06/07/2017
19/07/2017 		482.48
ZD41CE9936
SALDO FATTURA N.467 DEL 27/01/2017 RELATIVO ALL' ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO DI FACILE CONSUMO PER LA DELL'INFANZIA(NS. ORDINE PROT. N.158/B-15 		23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO GRUPPO GIODICART S.R.L.
04715400729 		759.71 10/02/2017
31/05/2017 		759.71
ZE21C059B8
ORDINE MATERIALE DIDATTICO DI FACILE CONSUMO PER I DOCENTI DI SOSTEGNO(NS. ORDINE PROT. N.3643/B-15 DEL 19/11/2016) 		23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO GRUPPO GIODICART S.R.L.
04715400729 		739.32 03/12/2016
16/02/2017 		549.81
Z081F57EC6
SALDO FATTURA N.4819 DEL 30/09/2017 PER L'ACQUISTO DI REGISTRI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA(NS. ORDINE PROT. N.2744/4.1.M DEL 13/07/2017) 		23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO GRUPPO GIODICART S.R.L.
04715400729 		79.66 12/10/2017
12/10/2017 		79.66
Z211BCAE60
ORDINE SOFTWARE SEGRETERIA DIGITSLE (NS. ORDINE PROT. N.3346/B-15 DEL 28/10/2016) 		23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
00150470342 		3245.00 09/12/2016
03/11/2017 		3245.00
Z7E1D050D0
SALDO FATTURA N.20174E04659 DEL 09/02/2017 PER L'ACQUISTO DEL SOFTWARE PER L'INQUADRAMENTO DOCENT I DI RELIGIONE.(NS. ORDINE PROT. N.192/B-15 DEL 		23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
00150470342 		150.00 03/04/2017
03/04/2017 		150.00
ZF11FF6651
SALDO FATTURA N.20174G02923 DEL 25/09/2017 RELATIV O AL CORSO DI FORMAZIONE PROCEDIMENTI DISCIPLINAR I TENUTOSI A BARI IL 22/09/2017(NS. RICHIESTA 		23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
00150470342 		110.00 03/11/2017
03/11/2017 		110.00
ZE71D050AE
SALDO FATTURA N. 20174E04656 DEL 09/02/2017 RELATIVO AL CANONE DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE SISDATA PER L'ANNO 2017. 		23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
00150470342 		600.00 19/07/2017
19/07/2017 		600.00
ZAA1F57F4C
SALDO FATTURA N. 20174E22600 DEL 17/07/2017 RELATIVO ALL'ACQUISTO DI REGISTRI FIRMA SCUOLA BELTRANI(NS. ORDINE PROT. N. 2764/4.1.M DEL 		23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
00150470342 		88.75 29/09/2017
29/09/2017 		88.75
ZC51D1C2F5
RIMBORSO PER VISITE MEDICHE DI CONTROLLO EFFETTUAT E IN DATA 01/12/2016 E 15/12/2016. 		23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO I.N.P.S.
02121151001 		123.20 06/02/2017
06/02/2017 		123.20
ZEC1D637F3
SALDO FATTURA N.2 DEL 13/06/2017 RELATIVO ALL'ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DIRITTI A SCUOLA.CODICE DEL PROGETTO 		23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO IL MILLE DEL DUEMILA DI DI SAVINO FRANCESCO
04882290721 		1252.47 06/07/2017
19/07/2017 		1252.47
Z0A201CC94
COMPENSO CORRISPOSTO PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARI CO DI RSPP PERIODO 10/02/2017 - 09/02/2018(NS. CONTRATTO PROT.N.430/B-15 DEL 10/02/2017) 		23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO ING. LARATO FABIO
04377090727 		1500.00 28/12/2017
28/12/2017 		0

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