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76125 - Trani (BT)
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Bandi di gara e contratti 2017
Stampa
Salva .pdf| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/Fine lavori | Importo liquidato € |
|---|---|---|---|---|---|
|
Z661736222 CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'0PERA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI R.S.P.P.(NS CONTRATTO PROT.N.36/B -15 DEL 09/01/2016) |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ING. LARATO FABIO 04377090727 |
1500.00 |
02/12/2016 10/02/2017 |
1500.00 |
|
Z2D1CFCB35 SALDO FATTURA N.2-17 DEL 19/01/2017 RELATIVO ALLA STAMPA ED AFFISSIONE DI UN MANIFESTO 6 3 METRI (NS. ORDINE PROT. N.161/B-15 DEL 19/01/2017) |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTUENDO SRL 06342370720 |
250.00 |
06/02/2017 06/02/2017 |
250.00 |
|
Z341EF197C SALDO FATTURA N. 2040/170014701 DEL 16/06/2017 RELATIVO ALL'ACQUISTO DI TARGA PUBBLICITARIA RELATIVO AL PROGETTO DIRITTI A SCUOLA. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MYO SPA 03222970406 |
390.00 |
19/07/2017 19/07/2017 |
390.00 |
|
Z5B18D0463 ACCONTO SU FATTURA N.54 DEL 10/12/2016 RELATIVO ALLA RETE LAN PROGETTO PON FESR A2. CODICE PROGETT 10.8.1.A2-FESRPON-PU-2015-85 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
NET SERVICE 05243130720 |
5687.20 |
29/12/2016 27/01/2017 |
5687.20 |
|
ZB51CB11B0 ORFINAZIONE RIPARAZIONE IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE PLESSO G. BELTRANI (NS. ORDINE PROT. N.4025/B-15 DEL 22/12/2016) |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
NEW LIGHT DI BUCCI MICHELE 06120970725 |
210.00 |
23/12/2016 16/02/2017 |
210.00 |
|
Z7F1856B09 SALDO FATTURA N. 17276 DEL 16/02/2016 RELATIVO ALLE SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2016. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
NEXIVE SPA 12383760159 |
304.42 |
08/04/2016 10/02/2017 |
37.12 |
|
Z611FC1894 SALDO FATTURA N. 13/E DEL 19/09/2017 RELATIVO ALL' ACQUISTO DI TONER PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017 (NS. ORDINE PROT. N.2925/4.1.M DEL 01/09/2017) |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PORCELLI SALVATORE 05907580723 |
1188.70 |
23/11/2017 23/11/2017 |
1188.70 |
|
ZA51D1C328 SALDO FATTURA N.2_17 DEL 09/02/2017 PER IL PAGAMEN TO SPESE POSTALI |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
POSTE EXPRESS SRL 07483480724 |
223.54 |
21/02/2017 28/12/2017 |
223.54 |
|
Z482060228 SALDO FATTURA N. 250/E DEL 23/11/2017 RELATIVO ALL'ACQUISTO DI UN ARMADIO PER LA SCUOLA S. PAOLO (NS. ORDINE PROT. N.3678/4.1.M DEL 19/10/2017) |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
RAM UFFICIO DI ALBRIZIO LAURA M. 07440240724 |
730.00 |
13/12/2017 13/12/2017 |
730.00 |
|
ZF62099E93 SALDO FATTURA N. 289/E DEL 02/12/2017 RELATIVO AGLI INTERVENTI VARI DI RIPARAZIONE LIM E FOTOCOPI ATORI INTERVENUTI NEL PERIODO SETTEMBRE - NOVEMBRE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
RAM UFFICIO DI ALBRIZIO LAURA M. 07440240724 |
1710.00 |
11/12/2017 11/12/2017 |
1710.00 |
|
Z601EC9C46 SALDO FATTURA N. 124/E DEL 01/06/2017 RELATIVI AD INTERVENTI DI RIPARAZIONE HARDWARE E MANUTENZIONE SOFTWARE VARI(NS. ORDINE PROT. N.2059/4.1.M DEL |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
RAM UFFICIO DI ALBRIZIO LAURA M. 07440240724 |
1450.00 |
06/07/2017 06/07/2017 |
1450.00 |
|
ZB51D87D40 SALDO FATTURA N.62/E DEL 13/04/2017 RELATIVO AL CANONE DI MANUTENZIONE ANNO 2017 (NS. ORDINE PROT. N.652/4.1.M DEL 01/03/2017) |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
RAM UFFICIO DI ALBRIZIO LAURA M. 07440240724 |
1200.00 |
31/05/2017 31/05/2017 |
1200.00 |
|
Z641E807BB SALDO FATTURA N. 109/E DEL 25/05/2017 RELATIVO ALL'ACQUISTO DI 1 RADIOREGISTRATORE GRUNDING (NS. ORDINE PROT. N.1759/4.1.M DEL 08/05/2017) |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
RAM UFFICIO DI ALBRIZIO LAURA M. 07440240724 |
88.00 |
31/05/2017 31/05/2017 |
88.00 |
|
Z211E8084D SALDO FATTURA N.108/E DEL 25/05/2017 RELATIVO ALL'ACQUISTO DI TONER PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO POR DIRITTI A SCUOLA (NS. ORDINE PROT. N |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
RAM UFFICIO DI ALBRIZIO LAURA M. 07440240724 |
532.63 |
31/05/2017 31/05/2017 |
532.63 |
|
Z8B1A92524 ACCONTO SU FATTURA N.286/E DEL 06/12/2016 PER L'ADDESTRAMENTO ALL'USO DELLE ATTREZZATURE SVOLTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO PON FESR 10.8.1.A3-PU- |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
RAM UFFICIO DI ALBRIZIO LAURA M. 07440240724 |
16760.49 |
19/12/2016 16/02/2017 |
16760.49 |
|
ZF41DDDB33 SALDO FATTURA N.110/E DEL 25/05/2017 RELATIVO ALL'ACQUISTO DI 1 LETTORE DVD PER LA SCUOLA DELL' INFANZIA(NS. ORDINE PROT. N.935/4.1.I DEL 16/03/17 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
RAM UFFICIO DI ALBRIZIO LAURA M. 07440240724 |
42.00 |
06/07/2017 06/07/2017 |
42.00 |
|
ZF42074ED0 SALDO FATTURA N. 288/E DEL 02/12/2017 RELATIVO ALL'ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO(NS. ORDINE PROT. N.3805/4.1.M DEL 24/10/2017) |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
RAM UFFICIO DI ALBRIZIO LAURA M. 07440240724 |
492.94 |
11/12/2017 11/12/2017 |
492.94 |
|
Z4420089F3 SALDO FATTURA N. 201 DEL 20/10/2017 RELATIVO ALL'ACQUISTO DI GRUPPI DI CONTINUITA'(GIUSTO NS. ORDINE PROT.N.3220/4.1.M DEL 25/09/2017) |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
RAM UFFICIO DI ALBRIZIO LAURA M. 07440240724 |
760.00 |
23/11/2017 23/11/2017 |
760.00 |
|
ZA61F7C1AD SALDO FATTURA N. 136 DEL 13/09/2017 RELATIVO ALLA FORNITURA DEL DIARIO SCOLASTICO TIENIMIDOCCH IO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
S e G PARTNERS SRL 03155660966 |
802.00 |
13/10/2017 13/10/2017 |
802.00 |
|
Z8B1F47FDD SALDO FATTURA N.2021 DEL 13/07/2017 RELATIVO AL SALDO ABBONAMNETO CONGIUNTO NOTIZIE DELLA SCUOLA+ ESPERIENZE AMMINISTRATIVE A.S.2016/2017-2017/2018. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNODID SRL - NOTIZIE DELLA SCUOLA - NAPOLI 00659430631 |
340.00 |
19/07/2017 19/07/2017 |
340.00 |
Pagine
Amministrazione trasparente
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